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Paramètres des factures et NC/Factures

Cet option vous permet de déterminer le format de numérotation de vos factures et notes de crédit. Vous pouvez opter pour une structure de numérotation AAAA/MM/0000 en cochant les cases « Mois (MM) » et « Année (AAAA) » et sélectionner 0000 dans la zone « Format de l'indice ».

Vous avez la possibilité de choisir le layout de facture et notes de crédit de votre choix dans le combo « Layout d’impression » ainsi que le nombre de copies.

Vous pouvez également choisir le tarif en fonction du client (par défaut), du pestataire ou personnalisé par client.

Si vous faites le choix du « Tarif en fonction du client », la zone « Tarif attaché » sera activée dans la fiche « Clients » et désactivée dans la fiche « Prestataires ». L'icône "Tarif" est désactivée dans la fiche "Clients".

Si vous faites le choix du « Tarif en fonction du prestataire », la zone « Tarif attaché » sera activée dans la fiche « Prestataires » et désactivée dans la fiche « Clients ». L'icône "Tarif" est désactivée dans la fiche "Clients".

Si vous faites le choix du « Tarif personnalisé par client », la zone « Tarif attaché » sera désactivée dans la fiche « Prestataires » et désactivée dans la fiche « Clients ». L'icône "Tarif" sera activée dans la fiche "Clients". Il sera, dès lors, obligatoire d'attribuer un tarif à chaque fiche client.

Vous validez ensuite votre choix en cliquant sur l'icône « Enregistrer [Page Down] ».

L'icone « Réinitialiser le numéro de facture [F2] » permet de remettre la facturation à 0. Attention, si vous désirez remettre la numérotation de vos factures à 0, cela doit se faire au début de chaque année avant la réalisation de la première facture.