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CREATION DU DOSSIER - Etape 2/5

Factures de ventes & Notes de crédit sur ventes

L'écran Création du dossier - Etape 2 se compose de 3 cadrans : Types de factures de ventes, Paramètres des factures de ventes et Paramètres des notes de crédit sur ventes.

Cadran "Type de factures de ventes"
Cet écran vous permet de choisir si vos factures de ventes seront réalisées avec K-Account ou avec un autre logiciel comme Word, Excell, etc.

Si vous obtez pour "Encodées avec K-Account", les journaux Factures et NC/Factures seront automatiquement créés.

Si vous optez pour "Encodées avec un autre logiciel", les journaux Ventes et NC/Ventes seront automatiquement créés.

Vous avez toujours la possibilité d'ajouter des journaux via le menu Système - Maintenance - Journaux.

Cadran "Paramètres des factures de ventes"
Si vous avez fait le choix d'encoder vos factures de ventes avec K-Account, vous avez la possibilité de déterminer le format de numérotation de vos factures. Vous pouvez opter pour une structure de numérotation AAAA/MM/000 en cochant les cases « Mois (MM) » et « Année (AAAA).

Vous avez également la possibilité de choisir entre 3 layouts de facturation. Ce choix est toujours modifiable via le menu System - Maintenance - Journaux.

Cadran "Paramètres des notes de crédit sur ventes"

Même procédure que pour Paramètres des factures de ventes.

Vous passez ensuite à l'étape 3 en cliquant sur la touche "Suivant".